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老師您好,工地上購買的材料是我們建設單位購買的,發票是施工單位開給我們的,這個怎么做賬?是做工程款,還是計入在建工程—材料費

84784947| 提問時間:2023 04/12 09:05
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,對于你們計入在建工程材料費。
2023 04/12 09:07
84784947
2023 04/12 09:13
我們付款給材料方的,發票是施工單位開給我們的,這個有點亂,不知道怎么走賬
宋生老師
2023 04/12 09:15
你好,這種建議你做個委托書。
84784947
2023 04/12 09:32
有委托付款協議,那現在怎么做賬呢,我們是建設單位
宋生老師
2023 04/12 09:34
你好,您可以先借在建工程材料費,應交稅費,應交增值稅進項稅額。貸應付賬款。 然后借,其他應收款,貸,銀行存款。 最后借應付賬款貸其他應收款。
84784947
2023 04/12 10:10
謝謝老師!這個發票是2次付款的發票140萬,這筆82萬的怎么做賬,4月份付了60萬
宋生老師
2023 04/12 10:11
你好,這個沒有關系呀。你有多少就做多少啊。
84784947
2023 04/12 10:13
謝謝老師,我的意思是發票開在一起了,沒有82萬的發票,
宋生老師
2023 04/12 10:17
啊,這個沒關系啊,你看整體的這個。金額就可以了。發票有多少金額?你就按上面的分錄做就好了。
84784947
2023 04/12 10:27
借:在建工程—材料費140萬 貸:應付賬款140萬(材料方) 借:其他應收款82萬(施工單位) 貸:銀行存款82萬 借:應付賬款82萬(材料方) 貸:其他應收82萬 是這樣嗎?
宋生老師
2023 04/12 10:28
你好,是的,就是這樣做分路。
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