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2 月客戶開的發票普票,3 月已換開專票,2 月普票未作廢,3 月我該如何走賬

84784948| 提問時間:2023 04/12 16:31
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
把2月份的普票開紅字發票
2023 04/12 16:31
84784948
2023 04/12 16:32
4月份在紅沖,3月份換開的發票還是要走賬
東老師
2023 04/12 16:33
是沒錯的,就是這樣啊。
84784948
2023 04/12 16:33
3月份換開的專票如何走賬呢?老師
東老師
2023 04/12 16:33
換開的發票,你就正常做賬就可以。
84784948
2023 04/12 16:33
沒有收到錢,
東老師
2023 04/12 16:34
沒有收到錢,該做賬也是需要做賬呀。
84784948
2023 04/12 16:34
該走哪個科目,4月份紅沖了又該如何入賬呢
東老師
2023 04/12 16:35
借,應收賬款貸,主營業務收入。
東老師
2023 04/12 16:35
開紅字發票的時候,把上面的做負數。
84784948
2023 04/12 16:36
就是把應收賬款沖掉嗎?老師
東老師
2023 04/12 16:36
把應收賬款和收入沖掉。
84784948
2023 04/12 16:38
可是2023.2也走了憑證,走的不是應收
84784948
2023 04/12 16:38
那個要紅沖的普票
東老師
2023 04/12 16:39
就按照你2月份怎么做賬沖銷就可以。
84784948
2023 04/12 16:41
3月入賬的應收賬款呢
東老師
2023 04/12 16:41
你把二月份開的普通發票做個紅字,然后你三月份在正常開票不就可以了嗎?
84784948
2023 04/12 16:46
沒有紅沖,2月份開的發票。直接開了個新的專票
東老師
2023 04/12 16:46
那你不得把二月份的發票沖銷嗎
84784948
2023 04/12 16:47
得4月份處理了。2月份的普票
東老師
2023 04/12 16:48
哦,那四月份開紅字發票吧
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