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目前是四月，發(fā)現(xiàn)1、2、3月的計提本月工資漏做了，但是一二三月份的增值稅都申報了，現(xiàn)在要怎么處理呢？
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你好，你這個補充記錄就可以了，這個沒關系的。
2023 04/13 09:57
84784992 
2023 04/13 10:17
就是1、2、3月份都在4月補計提就可以了嗎
84784992
2023 04/13 10:17
分錄怎么做呢
宋生老師 
2023 04/13 10:19
你好是的。管理費用，工資貸，應付職工薪酬。
84784992
2023 04/13 19:56
所謂補計提意思是不是憑證備注摘要里寫補計提X月份工資，然后借：管理費用，工資? 貸，應付職工薪酬。
宋生老師
2023 04/13 20:36
您好，是的。就是這樣做
84784992
2023 04/13 21:48
資產負債表里面，應付職工薪酬為負數(shù)代表什么意思
84784992
2023 04/13 21:48
由于我的補計提沒有做，所以影響了資產負債表里的數(shù)據(jù)
84784992
2023 04/13 21:48
是不是也會影響利潤表的數(shù)據(jù)
84784992
2023 04/13 21:50
我是否可以反記賬，把123月份的補工資計提全做在3月份，再依據(jù)導出來的財務報表報稅
宋生老師
2023 04/14 07:41
你好，是的，你沒有計提，所以他就復數(shù)，然后沒有具體所有影響了利潤表的數(shù)。你可以反記賬，然后做進去再報稅。
84784992
2023 04/14 08:46
我反記賬，做賬以后資產負債表不平了
宋生老師
2023 04/14 08:47
你好只要你憑證是平的。。報表就應該是平的，你先看一下你的科目余額表平不平？
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