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老師,小規模納稅人,2月紅沖了38000電子普通發票,是去年4月開的,然后3月開了30000銷項發票,那3月申報增值稅的時候,應該怎么申報這些金額

84785015| 提問時間:2023 04/13 18:17
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向陽老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,稅務師
您好,同學,您有開票匯總單吧?開票系統里
2023 04/13 18:25
84785015
2023 04/13 18:26
紅沖的發票是之前電子稅務局代開的電子普通發票
84785015
2023 04/13 18:27
那我這個月申報增值稅的金額應該是多少呀?是30000-38000然后是負8000嗎
向陽老師
2023 04/13 18:27
紅沖就是負數了,3月份開的就是正數,抵掉了,是開具的什么性質的發票呢
84785015
2023 04/13 18:30
服務的,之前開票開錯了
84785015
2023 04/13 18:31
增值稅申報負數系統能過嗎
向陽老師
2023 04/13 18:33
是填在不同的欄次的,您報了嗎?
84785015
2023 04/13 18:35
今天剛申報完,申報錯了,明天得更正申報,填在哪攔呀
向陽老師
2023 04/13 18:36
您到時截圖給我看呢
84785015
2023 04/13 18:39
好的,那小規模納稅人月度沒有超過30萬,這個稅額要做到哪個科目呢?
向陽老師
2023 04/13 18:41
沒有超過30萬,不用交稅啊,1%的話就做應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 后面把它轉到營業外收入
84785015
2023 04/13 18:43
那做到營業外收入需要繳納所得稅吧
84785015
2023 04/13 18:43
是當月結轉到營業外收入嗎
向陽老師
2023 04/13 19:12
是的,同學,需要繳納所得稅
向陽老師
2023 04/13 19:13
可以當月結轉到營業外收入
84785015
2023 04/14 09:09
老師,紅沖的發票填哪里呀
向陽老師
2023 04/14 09:20
當時開具的是幾個點的發票呢?
84785015
2023 04/14 09:22
3萬8沖的是免稅電子普通發票,然后這個月對應的藍字發票稅率是1%
向陽老師
2023 04/14 09:25
那就在小微企業免稅銷售額中填報負數
84785015
2023 04/14 09:26
填多少金額,填了負數好像不過啊
84785015
2023 04/14 09:28
老師,提示這個
向陽老師
2023 04/14 09:29
您好,同學,那這個月就0申報本來就是負數了
84785015
2023 04/14 09:30
那很賬載的收入不一致呀
向陽老師
2023 04/14 09:31
您填寫了減免稅額明細表的嗎?
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