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問題已解決

老師,我是銷售方,3月份開具了3000多元的銷項票。但是收到的進項票是0元。對方4月份可以補開發票。我在申報3月份增值稅和企業所得稅時,該怎么補救

84784986| 提問時間:2023 04/13 20:01
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你是一般納稅人的嗎?
2023 04/13 20:03
84784986
2023 04/13 20:05
是的是的
郭老師
2023 04/13 20:10
你好,那你3000多,這個稅款也不多,可以正常繳納的。如果你不想交的話,你就去稅務局申請延期抵扣,但是附加稅需要正常交。
84784986
2023 04/13 20:15
延期抵扣有滯納金嗎
郭老師
2023 04/13 20:16
是的,需要繳納滯納金。
84784986
2023 04/13 20:17
滯納金比例是多少
郭老師
2023 04/13 20:18
他每天按照萬分之五來繳納的。
84784986
2023 04/13 20:24
那我3月份產生的增值稅不繳納,就讓產生滯納金。然后申報下個月增值稅的時候,是不是多余的進項票可以一起抵扣兩個月?
郭老師
2023 04/13 20:28
可以的,可以這么做的
84784986
2023 04/13 20:29
也就說,4月份進項票可以抵扣3月份未交的增值稅和4月份增值稅嗎
郭老師
2023 04/13 20:31
對的,是的,可以的,可以抵扣的。
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