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老師，請問下，分公司現在要上交總公司利潤，分公司和總公司需要如何掛賬，企業所得稅是匯總總公司繳納
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您好，總公司，借銀行存款，貸其他應收款或其他應付款
2023 04/14 09:43
84785005 
2023 04/14 09:48
分公司呢，相反分錄？
84785005
2023 04/14 09:52
總公司，借：銀行存款，貸：投資收益 分公司：借：其他應付款 貸：銀行存款
84785005
2023 04/14 09:55
這樣做行不行呢
小林老師 
2023 04/14 13:05
這個的分錄是錯誤的
84785005
2023 04/14 13:06
麻煩寫一個完整的分錄，總公司和分公司的
小林老師
2023 04/14 13:13
總公司，借：銀行存款，貸：投資收益 分公司：借：其他應付款 貸：銀行存款，
84785005
2023 04/14 13:21
老師，你不是說我的分錄是錯的嗎，怎么照著我的回復呢
小林老師
2023 04/14 14:22
您好，不好意思，是借：銀行存款，貸：其他應收款? 分公司：借：其他應付款 貸：銀行存款，
小林老師
2023 04/14 14:23
您好，總分公司之間的交易是需要抵消的
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