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問題已解決

老師,這個分錄是去年的,我現在做把它全部紅沖了,再做筆正確的,這樣操作對嗎?

84784977| 提問時間:2023 04/14 10:12
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,可以的,可以這么做的。
2023 04/14 10:14
84784977
2023 04/14 10:18
但有些說要是用小企業會計制度就不用以前年度損益科目,用利潤分配,未分配利潤調整?
84784977
2023 04/14 10:20
所以哪個是正確的呢,是不是我做的不正規,正規應該這樣 借利潤分配~未分配利潤10萬 貸預收賬款10萬
郭老師
2023 04/14 10:20
直接坐到當年就可以了
84784977
2023 04/14 10:21
可是這是去年確認的收入呀,全部沖了,把這51萬做到今年,那今年不是交企業所得稅
郭老師
2023 04/14 10:23
如果你用以前年度損益調整來做的話,你的增值稅銷售額所得稅的銷售額不一致
84784977
2023 04/14 10:34
不明白這個過程
郭老師
2023 04/14 10:37
其實這兩個都一樣到最后都是沒有語文的,你可以看一下的
84784977
2023 04/14 10:46
這個不明白呢老師
郭老師
2023 04/14 10:49
你好,你把它換成以前年度損益調整,你看一下最后的結果是不是一樣的,都是沒有余額,因為一正數一負數,它兩個不就抵扣了嗎。
84784977
2023 04/14 10:57
不是,我這個報的是增值稅提示這個
郭老師
2023 04/14 11:00
你好你看一下這是什么原因呢?你的銷售我要開發票的,是不是上面提示的?
84784977
2023 04/14 11:02
主表是這樣,我不知道哪里有問題,提示這個數都在哪
郭老師
2023 04/14 11:05
負數銷售額咋回事的
84784977
2023 04/14 11:42
我紅沖了去年的一張發票12000
84784977
2023 04/14 11:43
紅沖了12000然后開了張3千多
郭老師
2023 04/14 11:47
不對吧 你把發票統計截圖
84784977
2023 04/14 11:49
標紅色字體,我已做合計在左下角
84784977
2023 04/14 11:51
含稅的合計
郭老師
2023 04/14 11:55
負數銷售額免稅的還是1%的
84784977
2023 04/14 11:59
我拍的圖片有寫0的就是免的,上面也有表了0或者1%
郭老師
2023 04/14 12:06
把你免稅的負數銷售額也填寫到第1航和第三行
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