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問題已解決

1.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第19行第3列“罰金、罰款和被沒收財物的損失_調增金額”為:【】元;2.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第20行第3列“稅收滯納金、加收利息_調增金額”為:【】元;3.您單位入庫日期為當年度的“罰金、罰款和被沒收財物的損失”、“稅收滯納金總額”為:【0.62】元;4.您單位申報表A105000第19行第3列“罰金、罰款和被沒收財物的損失-調增金額“和第20行第3列”稅收滯納金、加收利息-調增金額”小于入庫日期為當年度的“罰款總額”、“稅收滯納金總額”,請核實。 以上是稅務局年度申報風險提示,意思是A105000表中第19行和第20行需要填寫0.62嗎?

84784991| 提問時間:2023 04/15 11:18
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來來老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 實務話 建議寫上 這個稅收滯納金是不可以扣除 寫上再調整出來 對之前計算的數據沒有整體影響
2023 04/15 11:19
84784991
2023 04/15 11:21
是這樣填寫嗎
來來老師
2023 04/15 11:26
你好 實務是的 你可以保存下 再看下提示
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