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問題已解決

老師你好,想請(qǐng)問下就算完成去年所得稅匯算清繳,今年一季度還是得先交所得稅,到做今年所得稅匯算清繳時(shí)才能彌補(bǔ)虧損嘛?不能一季度申報(bào)時(shí)不能帶出去年虧損數(shù)據(jù)?

84784995| 提問時(shí)間:2023 04/15 13:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,第二季度開始就可以彌補(bǔ)虧損的,第一季度很有可能你沒有做匯算清繳,或者是你當(dāng)?shù)匾?guī)定在匯算清繳期間內(nèi)不允許彌補(bǔ)虧損。
2023 04/15 13:59
84784995
2023 04/15 14:04
第一季度就得交所得稅,第二季度盈利補(bǔ)虧損?那第一季度的交了只能明年退稅呀
郭老師
2023 04/15 14:08
對(duì)的,是的,能不退的最好是不退,你看下你當(dāng)?shù)赝硕悋?yán)格吧,有些要求查賬才能退。
84784995
2023 04/15 14:13
我以前待的是上市公司 沒退過
84784995
2023 04/15 14:14
現(xiàn)在是個(gè)私人企業(yè),想合理避稅
郭老師
2023 04/15 14:20
好,那你就現(xiàn)在先暫估一個(gè)費(fèi)用。
84784995
2023 04/15 14:24
老師,怎么暫估費(fèi)用呢?麻煩老師指教
郭老師
2023 04/15 14:24
借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款。
84784995
2023 04/15 14:38
額,那老師沒有發(fā)票也可以這樣做么
郭老師
2023 04/15 14:43
可以的,沒有發(fā)票可以這么做,你第二季度開始你再把它紅沖。
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