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請問下甲方幫我們代發農民工資 ，這個稅是我們代交的，甲方把個稅的錢用現金轉給我們老板娘我這樣做分錄行嗎老板娘也沒有把錢轉到公戶上
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您好
農民工資是您單位的成本 個人所得稅是您自己單位申報 還是甲方申報的？
2023 04/15 16:32
84784954 
2023 04/15 16:35
我們申報老師，我們也給他們開票了
bamboo老師 
2023 04/15 16:36
那甲方為啥要給個人所得稅的錢？
84784954
2023 04/15 16:38
我們幫他們代報農民工工資交的個稅呀老師
bamboo老師
2023 04/15 16:40
幫他們代報農民工工資交的個稅 ？
這些農民工不是您單位的員工么 不是甲方幫我們代發農民工資 ？您是這樣表述的啊
84784954
2023 04/15 16:41
不是是甲方的
bamboo老師
2023 04/15 16:43
借：其他應收款-老板娘
貸：應交稅費-個人所得稅
那要補這筆分錄 不然應交稅費不會平的
84784954
2023 04/15 16:44
老師我做的庫存現金貸應交個稅
bamboo老師
2023 04/15 16:45
那您庫存現金虛增了 到時候能交出來嗎？誰管現金？老板娘？
84784954
2023 04/15 16:48
是老板娘管
那我要老板娘把那錢轉到公賬上行嗎
bamboo老師
2023 04/15 16:55
能轉到對公賬戶當然更合適了
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