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當月開了收入發票,但沒有對應的成本票或者成本金額比較小,成本發票需要過個一兩個月才能有,可以當月不暫估成本,等成本票到了再結轉成本嗎

84785042| 提問時間:2023 04/15 18:56
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
那你當月發票回來會不會造成收入小于成本,不會的話你就可以
2023 04/15 18:58
84785042
2023 04/15 19:05
一般不會收入小于成本的吧,虧本買賣不會有人做的,當月開票,過兩個月再結轉成本,可以這樣做就行,畢竟我預估不好這個成本會是多少
郭老師
2023 04/15 19:05
只要你能確定不小于就可以的。
84785042
2023 04/15 19:13
那這樣會造成利潤表當月有收入無成本,過2個月后的利潤表有成本無收入,不要緊么?(當然本年累計收入和成本都有的,就是當月成本和收入對不上)
郭老師
2023 04/15 19:18
那不就是會出現了收入小于成本。
郭老師
2023 04/15 19:18
如果是的話,不可以的,不允許這么做的
84785042
2023 04/15 19:19
哦,我以為看的是本年累計的收入不小于成本,那我搞錯了
郭老師
2023 04/15 19:20
不管是本月還是本年累計都不可以的。
84785042
2023 04/15 19:26
好的,再問下成本方面的問題。咨詢服務業一定要有勞務成本科目嗎,財務軟件上沒有這個科目。沒有收入的時候,相應成本先記入費用,后面有收入了,再把相應費用結轉到成本,但這樣會導致利潤表的本月費用有時候呈現負數,這個咋搞
郭老師
2023 04/15 19:31
你沒有這個科目,可以放到生產成本里面,確認收入之后再結轉到主營業務成本。
84785042
2023 04/15 19:33
生產成本不是制造業的嗎
郭老師
2023 04/15 19:41
是制造行業的,但是你不是沒有勞務成本增加不了,用這個科目來代替就是了,一個性質的。
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