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老師,去年暫估的成本,現在收到了發票,金額不一致,怎么做分錄調賬

84785002| 提問時間:2023 04/16 13:06
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速問速答
玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
您好,鮮紅沖去年暫估的,然后按照發票入賬。
2023 04/16 13:06
84785002
2023 04/16 13:07
已經跨年了,不需要做以前年度調整嗎
玲老師
2023 04/16 13:07
你好,影響損益的損益類科目用以前年度損益調整替代就可以了。
84785002
2023 04/16 13:09
那我這個跨年需不需調整損益呢
玲老師
2023 04/16 13:10
用以前年度損益調整,這個就是損益類科目,然后把這個科目的余額結轉到未分配利潤。
84785002
2023 04/16 13:30
2022年暫估時: 借:工程施工科目 貸:應付賬款--暫估 2023年4月取得發票的時候沖銷暫估: 借:應付賬款--暫估 貸:以前年度損益調整 3、根據發票做費用分錄: 借:以前年度損益調整 貸:應付賬款 這樣嗎
玲老師
2023 04/16 13:30
工程施工是屬于成本類科目,不影響損益,紅蔥也只有直接用這個科目。
84785002
2023 04/16 13:32
工程施工是成本類不錯,但是結賬時給結轉到主營業務成本了,應該要調吧
玲老師
2023 04/16 13:33
結賬要是結轉到主營業務成本了,調整主營業務成本需要用以前年度損益調整。 。把主營業務成本類科目,用以前年度損益調整代替。
84785002
2023 04/16 13:35
那像我剛剛那個分錄對嗎?
玲老師
2023 04/16 13:37
您這個不對。 首先你要紅沖工程施工那個分錄。。然后再做一筆正數的工程施工的分錄。 后才是調整損益類的金額。也就是您結轉的主營業務成本的金額。
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