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問題已解決

老師 我想問關于匯算清繳的問題 。22年公司賬上暫估了10萬,做22年匯算清繳之前這10萬發票拿不進來了。是不是在做匯算清繳時要納稅調增這10萬,然后在稅務做了調增,賬務上的這10萬暫估還要給他沖銷掉嗎還是不用了???

84785043| 提問時間:2023 04/17 19:13
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,需要的借應付賬款,貸以前年度損益調整,借 以前年度損益調整 貸利潤分配未分配利潤。
2023 04/17 19:14
84785043
2023 04/17 19:16
還是要在23年賬務上把這10萬暫估給調整掉是吧
郭老師
2023 04/17 19:19
對的,是的,是這么做的
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