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老師，22年暫估了成本10萬，今年匯算清繳，納稅調增了10萬。那我做作憑證應怎樣做呢？
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借：未分配利潤 貸：應付賬款-暫估
2023 05/17 11:19
84785035 
2023 05/17 11:23
未分配利潤，相當于是稅后的，暫估的成本比如10萬，這個是稅前呢
文文老師 
2023 05/17 11:32
這是替代的22年的成本費用。
84785035
2023 05/17 11:44
本來當時暫估的時候 應付賬款暫估是在貸方，現在又貸，不是又增加了嗎？
文文老師
2023 05/17 11:55
方向反了 借：應付賬款-暫估 貸：未分配利潤
84785035
2023 05/17 12:01
那未分配利潤在貸方，表示企業還賺錢了？
文文老師
2023 05/17 12:04
是沖減去年的成本
84785035
2023 05/17 14:11
老師，分錄是怎樣寫的呢？
文文老師
2023 05/17 14:24
借：應付賬款-暫估 貸：未分配利潤
84785035
2023 05/17 14:37
那你說沖成本，這個是之后的分錄？
文文老師
2023 05/17 14:44
這是23年沖銷22年度成本的分錄。
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