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問題已解決

老師,電子稅務局出現一條風險提示,是企業所得稅稅前扣除風險發票,我看了一下是2021年的一張運費發票,您說過了快兩年什么情況會提示我們這個,看了一下發票備注沒寫,會是因為這個原因提示風險,謝謝!

84785034| 提問時間:2023 04/18 16:17
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
您好,很大可能是這張發票的開票方跑路了,不要焦急,我遇到2次了,就是把進項轉出,費用轉出改報表申報,公司運氣不好遇這種供應商
2023 04/18 16:19
84785034
2023 04/18 16:21
哦哦,電子稅務局提示需要反饋,如果選有問題就有滯納金,罰款,也可以選沒問題。
廖君老師
2023 04/18 16:21
您好,那您先選沒問題唄,咱也不知道現在是咋回事,反正我們是無辜的
84785034
2023 04/18 16:22
改申報還得改21年的申報表嗎?沒改過跨年的,不知道該怎么操作,麻煩老師指點。
84785034
2023 04/18 16:23
提示這個圖片
廖君老師
2023 04/18 16:24
您好,(涉及到所得稅)就是把21年的年度匯算清繳年報打印出來去 在A105000 這里要把這個有問題發票費用調出來,納稅調增的。(涉及到進項轉出)就把21年12月增值稅報表更正申報,不焦急,專管員會跟您細說的,還要寫報告?
84785034
2023 04/18 16:27
好的,謝謝您!
廖君老師
2023 04/18 16:27
?希望以上回復能幫助你, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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