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問題已解決

老師,公司收入是按銷售額一定比例進行確認的,本月月初計算上月1-31日的銷售額,確認金額后在給合作方開具發票,上月需要做什么賬務處理嗎?本月開票、收錢又需要做什么賬呢?

84785021| 提問時間:2023 04/18 22:25
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,就是說,之前沒有做過是吧
2023 04/18 22:25
84785021
2023 04/18 22:27
對,就是本月和下月發生的事情,我想知道我該怎么弄
小鎖老師
2023 04/18 22:27
您好,直接就是本月的話,作為收入
84785021
2023 04/18 22:29
可是金額要下月初才能確定,要先暫估入賬嗎
小鎖老師
2023 04/18 22:30
嗯對,相當于暫估的這個
84785021
2023 04/18 22:31
分錄咋做呢?金額隨便寫么
小鎖老師
2023 04/18 22:32
你們有合同沒這個
84785021
2023 04/18 22:32
有的,簽合同了
小鎖老師
2023 04/18 22:33
那你就按照這暫估的就行
84785021
2023 04/18 22:39
當月做賬,借:應收帳款-暫估入賬,貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅費,下月負數做同樣的分錄沖抵。待開出發票金額確定后在寫一個正確的是這樣操作嗎?
小鎖老師
2023 04/18 22:50
對的,這個是沒錯的哈
84785021
2023 04/18 23:10
還有個問題,場地租賃費和場地管理費共計3000元,入主營業務成本科目。是否需要按期攤銷?
小鎖老師
2023 04/18 23:11
這個是不需要的了
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