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問題已解決

老師,如果當月我收到的發(fā)票,做賬了,但是沒有進行勾選認證,可行?我留著下個月進行勾選,可行?

84785010| 提問時間:2023 04/20 13:11
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
可以的,可以這么做的。
2023 04/20 13:12
84785010
2023 04/20 13:16
老師,我們付廠房租金是一個季度付一次,當月對方也把票開過來了。那我這邊怎么進行賬務處理呢?這房租是3月付的,發(fā)票也是3月開過來的。但是我們付的是7月-9月,這3個月的租金。前面3月-6月是免租的。我這賬務處理怎么做呢?
郭老師
2023 04/20 13:17
借預付賬款,貸銀行 然后七月份開始分攤,借管理費用等 貸預付賬款。
84785010
2023 04/20 13:18
租金是3月付的,發(fā)票也是3月開進來的。我怎么做賬呢?
郭老師
2023 04/20 13:21
不可以分攤的,因為你從7月才開始 根據(jù)權責發(fā)生制,它屬于七到九月份的,在七到九月份才能分攤。
84785010
2023 04/20 13:22
也就是這房租的發(fā)票,我先不入賬,對嗎?
郭老師
2023 04/20 13:24
對的,是的,是這個意思的。
84785010
2023 04/20 13:27
7月份我怎么進行分攤呢?3個月的發(fā)票開一起的。
郭老師
2023 04/20 13:36
你好,789開始一個月分別發(fā)票的金額/3
84785010
2023 04/20 13:41
發(fā)票3個月的租金是300303,是7月-9月,3個月的租金。我7月開始進行分攤,咋分呢?
郭老師
2023 04/20 13:46
一個月的租金是十萬多嗎?
84785010
2023 04/20 13:46
是的,老師。
郭老師
2023 04/20 13:53
你好,借管理費用,貸預付賬款100101。七月份開始每個月都做這個,做到九月。
84785010
2023 04/20 13:54
我們有生產(chǎn)部門呢。全部放在管理費用嗎?
郭老師
2023 04/20 14:01
你好,借管理費用,制造費用,等 貸預付賬款100101 按部門分攤
郭老師
2023 04/20 14:01
分不出來的,可以根據(jù)面積分攤。
84785010
2023 04/20 14:11
老師,我在問下我們前期都是裝修,然后支付的裝修費如何做賬呢
郭老師
2023 04/20 14:15
你好,租金金額大嗎?金額大的借長期待攤費用,貸銀行 完工次月開始分攤,也是根據(jù)收益部門來。
84785010
2023 04/20 14:16
裝修費315萬,前期先付款,等完后,對方在開發(fā)票。整個賬務處理,麻煩老師替我寫下吧
郭老師
2023 04/20 14:18
借管理費用或者是指導費用帶長期待攤費用,加上上面的就是完整的,還有其他的嗎?
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