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老師,小微企業(yè)匯算清繳都需要填寫哪些表?

84784973| 提問時間:2023 04/21 19:51
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,需要根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況確認 比如實現(xiàn)了收入,需要填寫收入明細表 發(fā)生了費用,需要填寫成本費用明細表,期間費用明細表?
2023 04/21 19:51
84784973
2023 04/21 19:59
小型微利企業(yè)對收入,利潤,所得稅有規(guī)定嗎?
鄒老師
2023 04/21 19:59
你好 年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元 小型微利企業(yè),需要同時符合上述3個條件?
84784973
2023 04/21 20:09
小型微利企業(yè)在電子稅務(wù)登錄申報時,點進表格里自動打有勾,是不是這個是系統(tǒng)自動生成的?
鄒老師
2023 04/21 20:10
你好,是的,是這樣的
84784973
2023 04/21 20:14
老師,這個表格填寫是根據(jù)科目余額表借方還是貸方填?
鄒老師
2023 04/21 20:15
你好,賬載金額,是根據(jù)貸方發(fā)生額填寫 實際金額,是根據(jù)借方發(fā)生額填寫
84784973
2023 04/21 20:29
謝謝老師,那社保養(yǎng)老也是上面賬載貸方,實際借方填寫?
鄒老師
2023 04/21 20:30
你好,是的,是這樣的
84784973
2023 04/22 07:51
謝謝老師,有個疑惑:工資實際金額在借方,借方與貸方差額工資在1月份已支付,那填報后還會調(diào)增嗎?
鄒老師
2023 04/22 08:48
你好,匯算清繳之前有實際發(fā)放的工資,不需要做調(diào)增處理?
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