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老師:你好補做一筆抵減分錄即可; 你這個是跨年了; 借“應交稅費—應交增值稅(減免稅款)貸以前年度損益調整; 月末結轉損益 月末結轉損益: 借:以前年度損益調整, 貸:利潤分配-未分配利潤, 老師:這樣結轉的會計分錄對嗎? 老師:我是用金蝶系統的,結轉時自動做會計分錄的,系統是做這樣的,月末結轉損益: 借:以前年度損益調整, 貸:利潤分配-提取法定盈余公積,這樣可以嗎? 系統是做這樣的.這樣可以嗎/

84785029| 提問時間:2023 04/24 12:36
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
可以的,這個結轉的思路你自己做,你不要讓它系統自動做,應該結轉到未分配利潤。
2023 04/24 12:39
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