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問題已解決

2022年取得機械租賃增值稅專用發票,2022年該進項已抵扣,今天稅局通知該發票異常需做進項轉出處理,請問該什么做賬務處理

84784989| 提問時間:2023 04/24 16:28
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速問速答
向陽老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,稅務師
您好,同學,之前做的什么分錄呢
2023 04/24 16:28
84784989
2023 04/24 16:29
借:主營業務成本-機械租賃 借:應交稅費-增-進 貸:銀行存款
向陽老師
2023 04/24 16:31
您好,同學 那就是 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-增-進項稅額轉出 借:應交稅費-應交企業所得稅 貸:以前年度損益調整 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配-未分配利潤
84784989
2023 04/24 16:34
跟所得稅又有什么關系呢
向陽老師
2023 04/24 16:35
增加成本了啊,得較少所得稅呢
84784989
2023 04/24 16:36
可以是這樣嗎 ?借:應交稅費-增-進轉出 貸:應交稅金-未交增值稅
向陽老師
2023 04/24 16:37
您好,同學,進項稅額是從貸方轉出的
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