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老師供應商給返的點，給開的負數發票怎么做賬
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收到對方開具的紅字發票，需要沖減銷售成本與庫存。具體沖減比例應當根據實際庫存與以銷售產品占比進行沖減。
① 確認該筆獎勵時
借：應收賬款? 貸：主營業務成本（根據已經銷售產品占比%） 庫存商品 （%） 應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉出
② 收到款項
借：銀行存款? 貸：應收賬款?
2023 04/27 13:39
84785012 
2023 04/27 15:49
老師沒看懂，就是我們是醫院，現在藥的供應商給返點，開的負數發票，之前貨款都付過了
向陽老師 
2023 04/27 15:59
原分錄負數紅沖就可以，就是返了點的錢紅沖
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