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老師,去年的業務清賬未開發票,今年可補開嗎?如去年已經報過未開票收入稅了,現在正常開票后,怎么做賬,會影響今年的利潤嗎?

84785004| 提問時間:2023 04/27 18:03
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,去年的業務清賬未開發票,今年可補開的。 今年先紅沖之前的無票收入,然后根據開具發票做收入分錄,整體是不影響今年利潤的?
2023 04/27 18:04
84785004
2023 04/27 18:16
使用小企業會計準則也是不影響嗎,不是收入進了主營業務收入嗎,摘要怎么寫,寫更正22年X月X#憑證嗎?
鄒老師
2023 04/27 18:40
你好,使用小企業會計準則,也不影響今年收入的。 小企業會計準則,跨年的損益事項,通過 利潤分配—未分配利潤? 科目核算?
84785004
2023 04/27 18:56
老師沖減原來無票收入的時候需要把原來同時確認的銷項稅沖掉嗎,還是只沖減收入。
鄒老師
2023 04/27 18:56
你好,收入和銷項稅額都需要沖銷,然后根據開具發票做收入分錄
84785004
2023 04/27 19:09
好的,謝謝老師
鄒老師
2023 04/27 19:09
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。
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