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未開票收入跨年開票，去年已經做賬務處理，今年怎么做賬
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同學，你好
去年分錄，你是怎么做的？
2022 01/10 13:36
84784979 
2022 01/10 13:38
借：應收賬款
貸：主營業務收入
應交稅費
小菲老師 
2022 01/10 13:39
同學，你好
今年
借：應收賬款 負數
貸：主營業務收入?負數
應交稅費?負數
84784979
2022 01/10 13:46
老師。我是做了一個相同的負數，感覺不對
小菲老師
2022 01/10 13:47
同學，你好
不需要以前年度損益調整
84784979
2022 01/10 15:38
為什么呢 ，老師 ，能否解釋一下呢
84784979
2022 01/10 15:41
這個不是跨年度了嘛 直接做負數的話，那今年的收入是不對的
小菲老師
2022 01/10 15:42
同學，你好
本年沖紅，在按照正常發票做分錄，一正一負，不需要用以前年度損益調整
84784979
2022 01/10 15:47
怕以后被查出來的話，還要調
小菲老師
2022 01/10 15:47
同學，你好
這個做法是合規的
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