老師，一個(gè)是少計(jì)提的社保金額一個(gè)是分立上年車貸的本金和利息，這個(gè)利息是沒有成本發(fā)票的。社保的調(diào)賬分賬為：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 分立車貸的調(diào)賬分錄為：利潤分配-未分配利潤 貸：長期應(yīng)付款-車貸。

這個(gè)把年報(bào)更正下和這個(gè)調(diào)的一致就可以了

老師，年報(bào)的金額是不是根據(jù)上年1-12月份的期末金額來填的

是的，年報(bào)的金額是根據(jù)上年1-12月份的期末金額來填的

老師，如果23年調(diào)了22年的賬，是不是年報(bào)的金額就不是根據(jù)上年1-12月份的期末金額來填了呢？

是的，根據(jù)你調(diào)整后的來填就可以了

老師，這個(gè)調(diào)整后的金額在哪看，調(diào)整哪一塊數(shù)據(jù)？

你把這兩個(gè)調(diào)整后的費(fèi)用加上就可以了

老師，如果加進(jìn)去是不是導(dǎo)致年報(bào)的利潤總潤減少呢

對(duì)呀，就是減少了呀

那這個(gè)利潤總額減少不是和匯算清繳主表的利潤總額對(duì)不上了嗎，您不是說年報(bào)是根據(jù)匯算清繳的數(shù)據(jù)來報(bào)的嗎

我說的年報(bào)是指工商年報(bào)，

財(cái)務(wù)報(bào)表的年報(bào)申報(bào)按照調(diào)賬后的更正就可以了

老師，我倆剛剛不在同一個(gè)頻道上，我講的年報(bào)是財(cái)務(wù)年報(bào)

我是新手，沒什么經(jīng)驗(yàn)，一直以為財(cái)務(wù)年報(bào)的期末數(shù)應(yīng)該就是23年的年初數(shù)，而23年的期初數(shù)也就是22年第四季度報(bào)表的本年累計(jì)期末數(shù)，所以也認(rèn)為財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)的期末數(shù)據(jù)應(yīng)該和第四報(bào)度的本年累計(jì)期末數(shù)據(jù)一樣的，現(xiàn)在因?yàn)檎{(diào)了賬，就不一樣的，所以腦子轉(zhuǎn)不過彎來

因?yàn)槟阏{(diào)了賬，做到了利潤分配里面，他影響的是去年的利潤，對(duì)期初并沒有影響的

行吧，老師，我實(shí)操一下再好好想想，腦子還是懵的

你現(xiàn)在是在學(xué)實(shí)操，是吧

是的，老師，第一次做匯算清繳，沒經(jīng)驗(yàn)，全程都是要問老師，怕弄錯(cuò)了，有時(shí)候問的問題也不專業(yè)，請(qǐng)多包涵一下

沒事，都是這樣過來的，不用擔(dān)心的