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老師，應交稅費——應交增值稅——已交稅金和預交增值稅科目可以替換使用嗎
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嗯嗯,可以替換使用的哈
2023 04/28 16:45
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老師 還是剛才銷項稅的問題 我們是當月繳納增值稅的 是直接記應交稅金——已交稅費 還是從應交稅費——銷項稅 轉到 應交稅金——已交稅費
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余額寶里，應交稅費科目那幾項二級明細科目相加等于本年已交的稅金
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發票認證分錄 借：應交稅費~應交增值稅~進項稅
貸：應交稅費~應交增值稅~待認證抵扣增值稅
這筆分錄月末還需要做結轉嗎？
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上月有進項稅額留底，那本月要單獨做一筆分錄嗎？怎么做分錄？上月進項大學銷項所以沒有做分錄
平常的分錄是：
借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額100
貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額90
應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅10
借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅10
貸：應交稅費-應交增值稅-未交增值稅10
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借：應交稅費—應交增值稅—銷項稅額
應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉出
貸：應交稅費—應交增值稅—進項稅額
應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅（銷項+進項轉出-進項）
老師這個分錄對嗎？我咋沒看懂這個借方進項稅額轉出
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