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本月有留底稅額 不需要交稅我還需要做一筆結轉的會計分錄嗎
84784959
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提問時間:2023 05/06 15:26
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:
中級會計師,稅務師
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不需要交稅,可不做一筆結轉分錄
2023 05/06 15:27
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老師,結轉增值稅的時候,有上期留底稅額,這個做分錄的時候需要記一筆,應交稅費 —應交增值稅(留底稅額)嗎?做了這筆,這個科目怎么平賬呢?
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老師我們這月收到一筆增值稅留底退稅,我這樣做分錄對嗎 借:銀行存款 貸:應交稅費-應交增值稅-留底稅額退稅 這樣做一筆是不是就可以了,月末還需要再做結轉嗎
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老師,您好,本月認證的進賬稅額高于銷項稅額,月末結轉應該把留底稅額計入哪個科目?
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老師好,做了進項稅額轉出,還需要結轉嗎?
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老師,平常進項稅額和銷售稅額沒結轉過,年末需要結轉嗎?會計分錄怎么做
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第五小問,為什么尾盤銷售收入里同樣有稅金,為什么不再考慮了
昨天
應該是反向結轉,借其他綜合收益貸遞延所得稅資產吧?
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