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問題已解決

老師,可以幫我合并財務報表嗎?請求老師幫助

84785011| 提問時間:2023 05/07 12:07
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學你好,幫你合并了,你下次還是不會,不如教你方法,你自己試著做做,你說呢。
2023 05/07 13:31
84785011
2023 05/07 13:36
好的,老師,您幫我講講吧,就是資產借方相加嗎?哪里是減法?
84785011
2023 05/07 13:36
老師,我明天著急用,老師你幫幫我吧、
王雁鳴老師
2023 05/07 13:58
同學你好,一般情況下,把合并范圍內的報表相加,再做抵消分錄,加減抵消分錄,就可以把合并報表做出來了。
84785011
2023 05/07 14:01
老師,哪些需要做抵消分錄? 我這里業務很簡單
王雁鳴老師
2023 05/07 14:03
同學你好,如果業務簡單的話,就抵消子公司的所有者權益,內部往來,內部交易,就行了。
84785011
2023 05/07 14:06
好的,謝謝老師
王雁鳴老師
2023 05/07 14:06
同學你好,所有者權益抵消分錄, 借:實收資本 資本公積 盈余公積 未分配利潤 等所有者權益科目 貸:長期股權投資 少數股東權益
王雁鳴老師
2023 05/07 14:07
同學你好,內部交易簡化處理,全部按對外銷售抵消即可。
84785011
2023 05/07 15:30
老師,利潤表就是 匯總相加就行 吧?
84785011
2023 05/07 15:31
資產負債表 里,大部分也是互相相加,就是到所有者權益那里 分錄相互抵消,對嗎?
王雁鳴老師
2023 05/07 15:34
同學你好,如果沒有內部交易,就是相加即可。對的。
84785011
2023 05/07 15:36
上面的抵消分錄,沒看懂。老師,就是現在我做到長期股權投資了,就只有母公司自己有長期股權投資,其他公司沒有,我接下來怎么做?
王雁鳴老師
2023 05/07 15:38
同學你好,就把母公司的長期股權投資金額,寫到上面的分錄里,子公司的所有者權益也寫到上面的分錄里。
84785011
2023 05/07 15:39
長期股權投資金額寫到貸方,借方:所有者權益科目 填寫匯總后的數,對嗎?老師
王雁鳴老師
2023 05/07 15:48
同學你好,借方:所有者權益科目?分項目填寫。
84785011
2023 05/07 15:50
所有者權益填寫的這個數。是個報合并后的匯總數嗎?老師
王雁鳴老師
2023 05/07 15:56
同學你好,分錄中的等所有者權益里,不需要填寫數字。
84785011
2023 05/07 16:27
老師,這個怎么做分錄?借方:實收資本 2475000 未分配利潤-8013757.78 貸方:4331623.81 不平啊,老師。這里哪個數需要減小?請老師指點
王雁鳴老師
2023 05/07 16:39
同學你好,再在貸方增加少數股東權益,按子公司的所有者權益金額乘以少數股東持股比例,再有差額,記入商譽。
84785011
2023 05/07 16:40
老師,不明白,勞煩老師您幫我寫一下分錄吧
王雁鳴老師
2023 05/07 16:43
同學你好,麻煩你告訴我子公司少數股東持股比例,或者說母公司占子公司的股份比例。
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