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問題已解決

老師,去年暫估的成本比今年收到發票的實際金額大,在匯算清繳時怎么處理?

84784954| 提問時間:2023 05/08 15:55
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星河老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,CMA
同學 你好 這個需要納稅調增.
2023 05/08 15:59
84784954
2023 05/08 16:00
填在哪里呢
星河老師
2023 05/08 16:02
同學 去年暫估的成本,如果在做企業所得稅匯算清繳申報的時候,有取得了相關成本發票,就不需要做納稅調增處理的。去年暫估的成本,如果在做企業所得稅匯算清繳申報的時候,沒有取得相關成本發票,就需要在納稅項目調整明細表—扣除類—其他欄次填寫納稅調增處理。
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