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匯算清繳稅務局玩我們調整折舊說，順我們折舊提的高，比如說賬栽金額原值100萬，折舊15萬，累計折舊20萬，稅務局說我們折舊多提5萬，那么這個稅收金額欄次怎么填寫？是不是這么填寫！稅收金額原值也是100萬，稅收折舊金額填寫10萬，稅收累計金額填寫20萬呢？
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對的，是的，是這么做的。
2023 05/09 16:14
84784989 
2023 05/09 16:26
我們沒有多提，稅務局非的讓我們調整5萬折舊數，那么我們是在資產折舊調整表里面填寫，還是再納稅調整明細表里面的其他欄次填寫5萬
郭老師 
2023 05/09 16:27
你好，固定資產折舊明細表105080里面。
84784989
2023 05/09 16:30
就是我們自己在檢查一下看看那些不太符合稅法規定應該提取的折舊數，然后填寫105080里面？我們以前年度匯算時稅務收金額和賬栽金額都一樣，那么稅務局不會在對比以前的數據吧？
郭老師
2023 05/09 16:31
你好，稅務局那邊怎么跟你說的要求調整5萬？
郭老師
2023 05/09 16:32
你都是根據年限來的嗎？是符合最低年限嗎？
84784989
2023 05/09 16:32
是的，殘值率3%稅務局說要5%
郭老師
2023 05/09 16:33
不要緊的，你這一次調增了之后，你這個5萬以后再繼續抵扣。
84784989
2023 05/09 16:35
好的謝謝
郭老師
2023 05/09 16:38
不用客氣，工作愉快。
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