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匯算清繳,調(diào)增計提的折舊怎么填表?

84784970| 提問時間:2023 05/11 15:53
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
(1)第1列“資產(chǎn)原值”、填寫固定資產(chǎn)原值,第4列“資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)”填寫稅法規(guī)定的計稅基礎(chǔ)、第5列“稅收折舊、攤銷額”填寫稅法規(guī)定可以扣除的折舊和攤銷額、第8列“累計折舊、攤銷額”填報累計的折舊金額或者攤銷金額; (2)第2列“本年折舊、攤銷額”填寫本年累計的折舊金額或者攤銷金額, (3)第9列“納稅調(diào)整金額”填報需要調(diào)增的金額。
2023 05/11 16:07
劉艷紅老師
2023 05/11 16:07
填寫第9列就可以了
84784970
2023 05/11 16:12
老師計提的折舊金額是要調(diào)增的,這樣填對不?
劉艷紅老師
2023 05/11 16:21
你調(diào)增的填第9行就可以了
84784970
2023 05/11 16:24
前面不需要填么?
劉艷紅老師
2023 05/11 16:33
前面要填,調(diào)增的調(diào)到這個地方
84784970
2023 05/11 17:42
后面顯示了調(diào)增金額
84784970
2023 05/11 17:42
我這樣填對么?
劉艷紅老師
2023 05/11 18:00
顯示了就是對的,沒問題
84784970
2023 05/11 20:52
哦,那營業(yè)外收入,調(diào)增填在那個表?
劉艷紅老師
2023 05/11 20:55
填在第30行其他那里就可以了
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