但是我實(shí)發(fā)的工資按工資表的！工資表又跟做賬的（社保個(gè)人部分）不一致喔

這樣也可以？

你好發(fā)工資時(shí)個(gè)稅和社保是填寫(xiě)在當(dāng)月工資上的? 工資和社保這些是同一個(gè)月的

但是我現(xiàn)在就不是同一個(gè)月了，歷史遺留問(wèn)題！現(xiàn)在應(yīng)該如何調(diào)整？

可以跳一個(gè)月的記賬憑證不扣社保個(gè)人部分，但是工資表照做扣個(gè)人部分！然后作為原始憑證附在記賬憑證上？

這樣可否？

可以的，就是調(diào)整為準(zhǔn)確的數(shù)就行了。

如何能說(shuō)準(zhǔn)確哇？這樣做只能是把后面的調(diào)整好，前面的還是無(wú)法調(diào)整吖！

這樣做的話，原始憑證跟記賬憑證就不一致了喔，也可以？

或者，這樣，您看可否： 借：應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)收款社保個(gè)人部分：負(fù)數(shù)（因上月已收回） 貸：其他應(yīng)收款社保個(gè)人部分:（當(dāng)月 社保個(gè)人部分） 現(xiàn)金

這樣做可否？

你好 是的這樣是可以的