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問題已解決

老師好,工資表作為原始憑證,要附在記賬憑證上!但是我的工資表上是當月工資扣當月的個人社保部分,憑證上是當月工資扣次月的個人社保部分!這樣是否可以?

84784998| 提問時間:2023 05/12 10:17
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
每個月的工資表放在每個月計提和發放的后面就行了。
2023 05/12 10:19
84784998
2023 05/12 10:23
但是我實發的工資按工資表的!工資表又跟做賬的(社保個人部分)不一致喔
84784998
2023 05/12 10:24
這樣也可以?
玲老師
2023 05/12 10:29
你好發工資時個稅和社保是填寫在當月工資上的? 工資和社保這些是同一個月的
84784998
2023 05/12 10:36
但是我現在就不是同一個月了,歷史遺留問題!現在應該如何調整?
84784998
2023 05/12 10:37
可以跳一個月的記賬憑證不扣社保個人部分,但是工資表照做扣個人部分!然后作為原始憑證附在記賬憑證上?
84784998
2023 05/12 10:38
這樣可否?
玲老師
2023 05/12 10:39
可以的,就是調整為準確的數就行了。
84784998
2023 05/12 10:42
如何能說準確哇?這樣做只能是把后面的調整好,前面的還是無法調整吖!
84784998
2023 05/12 10:42
這樣做的話,原始憑證跟記賬憑證就不一致了喔,也可以?
84784998
2023 05/12 10:47
或者,這樣,您看可否: 借:應付職工薪酬 其他應收款社保個人部分:負數(因上月已收回) 貸:其他應收款社保個人部分:(當月 社保個人部分) 現金
84784998
2023 05/12 10:47
這樣做可否?
玲老師
2023 05/12 10:54
你好 是的這樣是可以的
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