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老師，工程類項目暫估了成本，暫估得時候入了工程施工，發票回來之后這么入賬去沖這個暫估呢。
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你好，這個是當年還是跨年的？
2023 05/12 18:36
84784960 
2023 05/12 18:38
就是已經跨年了的
郭老師 
2023 05/12 18:45
借應付賬款
貸工程施工，
借工程施工
貸以前年度損益調整
借工程施工，貸應付賬款，
借以前年度損益調整
貸工程施工
84784960
2023 05/12 18:50
但是我在當年做了暫估的 應付賬款-暫估 如果照這么做的話 就沖減不了這個暫估吖
郭老師
2023 05/12 18:53
不需要付款嗎？應付賬款第二個就不是暫估了，是對方名字。
84784960
2023 05/12 18:57
好的 我捋捋思路 ，謝謝老師
郭老師
2023 05/12 19:03
可以的，可以再看一下的，不用客氣，工作愉快。
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