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老師，截止到22年12月之前計提了9萬，實際發(fā)了5萬，23年1月把去年計提的發(fā)完了，我填A105050的時候，賬載金額填9萬，實際發(fā)填5萬，稅收填9萬，是這樣嗎
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同學你好
稅收金額是可以稅前扣除的金額
為啥實發(fā)是四萬
稅收是九萬
2023 05/16 10:55
84784959 
2023 05/16 10:57
老師，去年實際發(fā)了5萬，計提了9萬，今年1月把剩余的4萬實際發(fā)了。我匯算清繳賬載，實發(fā)，稅收應該怎么填
樸老師 
2023 05/16 11:02
同學你好
那你實發(fā)也應該填寫9萬呀
84784959
2023 05/16 11:27
老師，我24年做23年匯算清繳的時候，應付職工薪酬貸方包括1月發(fā)的，是不是還得把發(fā)22年的這部分挑出來
樸老師
2023 05/16 11:36
同學你好
對的
是這樣的
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