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問題已解決

去年的工資計提了40萬,但是只發(fā)了5萬,今年2月又發(fā)了20萬,做匯算清繳怎么填數(shù)據(jù),賬載金額填多少,稅務金額填多少

84784991| 提問時間:2023 05/20 09:58
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
賬載填寫40萬,實際與稅收填寫25萬元
2023 05/20 10:02
84784991
2023 05/20 10:12
不管年初余額對吧,因為年初余額有上年的金額
文文老師
2023 05/20 10:16
是的,不管年初余額
84784991
2023 05/20 10:17
按本年的的實際計提和實際發(fā)放去填
84784991
2023 05/20 10:18
期間費用明細表是不是就按科目余額表下面的期間費用數(shù)據(jù)去填
文文老師
2023 05/20 10:23
是,按科目余額表下面的期間費用數(shù)據(jù)去填
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