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問題已解決

老師,匯算清繳企業所得稅時,實際應繳那都是負數的,有退稅,然后提交申報時,為啥還顯示繳企業所得稅137.9呢?

84784959| 提問時間:2023 05/16 13:33
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,截圖看一下的
2023 05/16 13:36
郭老師
2023 05/16 13:37
截圖你的主表看一下。
84784959
2023 05/16 13:39
老師你看下
84784959
2023 05/16 13:40
老師你看下,然后提交時,為何要交稅1370.9我紅色標注的那金額?
郭老師
2023 05/16 13:41
哦,你們單位是總公司總分機構合并嗎?還有你們單位是免稅的嗎?
84784959
2023 05/16 13:45
怎么免稅?
84784959
2023 05/16 13:45
我有點不明白
郭老師
2023 05/16 13:46
上面選擇的免征不是嗎?37行不是上面寫著了。
84784959
2023 05/16 13:49
我見去年有這樣勾選,我也這樣勾選了
84784959
2023 05/16 13:49
我剛接手不懂
郭老師
2023 05/16 13:49
你得看一下你買免稅吧,如果免稅的話,正確的。
84784959
2023 05/16 13:57
沒有買免稅啊是民族壯族自治區
郭老師
2023 05/16 13:58
31行你就得修改一下啦。
郭老師
2023 05/16 13:59
你們當地有免稅的政策或者是減征的政策嗎?
84784959
2023 05/16 14:01
怎么改啊
84784959
2023 05/16 14:02
按照去年他們填的去勾選的
郭老師
2023 05/16 14:02
你好,那你當地有沒有免稅政策,你不知道嗎?不知道的話問一下你稅務局,你別看他去年的。
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