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老師,我公司2022年每個季度預報企業(yè)所得稅時的資產(chǎn)總額都 不對,現(xiàn)在是不是直接把每個季度的資產(chǎn)總額算平均值填在年度匯算清繳上呢

84784952| 提問時間:2023 05/16 14:39
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,是的,就是這樣子填。
2023 05/16 14:39
84784952
2023 05/16 16:00
例如第一季度平均值是12萬,第二季度是平均值10萬,第三季度平均值是15萬,第四季度平均值是16萬,12%2b10%2b15%2b16=53萬,53萬就是年度資產(chǎn)總額的平均值,對嗎?
宋生老師
2023 05/16 16:44
?你還要再把這個除以4。
84784952
2023 05/16 17:21
2022年季度預報是的資產(chǎn)總額平均值是10萬,年度匯算清繳時這里的資產(chǎn)總額要填多少呢?資產(chǎn)負債表期末資產(chǎn)余額是0,但匯算清繳時填的資產(chǎn)是10萬,會不會矛盾呢?
宋生老師
2023 05/16 17:22
你這個為什么會是0呢?你說期末是0是幾月份的?
84784952
2023 05/16 17:32
資產(chǎn)負債表期末資產(chǎn)余額是3000,但匯算清繳時填的資產(chǎn)是10萬,會不會矛盾呢?說錯了,是3000元
宋生老師
2023 05/16 17:33
你好,匯算清繳是按照四個季度的平均
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