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問題已解決
年度企業所得稅匯算清繳點擊申報有這個提示： 貴公司當年增值稅申報收人與(A100000表第1行【營業收入】+A100000表第11行【營業外收入】+A105000表第1行3列【收入類調增金額】+A105010表第23行1列【銷售未完工產品的收入】）)差異過大，請核實數據準確性，如果有誤，請您及時更正。 這是什么問題？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好！
這個意思是您的增值稅申報收入可能遠大于所得稅已申報的收入，正常企業所得稅年度納稅申報表主表（A100000）第1行“營業收入”與第11行“營業外收入”的合計數，應大于當年度增值稅申報年度累計銷售收入
2023 05/17 09:20
84784948 
2023 05/17 09:26
我們當年增值稅申報收入與營業收入是一致的，當年有營業外收入。我們當年增值稅申報收入小于所得稅年度納稅申報表主表（A100000）第1行“營業收入”與第11行“營業外收入”的合計數，
楊家續老師 
2023 05/17 09:31
您好！
如果營業外收入不涉及增值稅，那么直接申報即可
這個只是一個風險提示，并不代表真實性風險
84784948
2023 05/17 09:31
好的，謝謝老師
楊家續老師
2023 05/17 09:37
您好！
不客氣的同學
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