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問題已解決

@郭老師回答,跨月的負數發票作廢 在開票軟件上可以作廢嗎?可以開一張紅字的做抵扣嗎?是之前開的紅字發票作廢,可以開一張藍字的做抵扣嗎

84784992| 提問時間:2023 05/17 09:10
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
不可以的,只有當月的紙質的發票才可以作廢,不管是正數、負數都可以作廢的 是開錯了還是怎么了?
2023 05/17 09:25
84784992
2023 05/17 11:17
公司支付老板的學歷提升費用計入職工教育經費可以嘛?能否在所得稅前扣除?
84784992
2023 05/17 11:18
那老板報銷的學歷提升費用計入什么科目?計入管理費用福利費里面嗎?即便取得公司抬頭的發票,也要納稅調增?
郭老師
2023 05/17 11:20
不可以 參考《關于企業職工教育經費提取與使用管理的意見》(財建〔2006〕317號)規定,企業職工參加社會上的學歷教育以及個人為取得學位而參加的在職教育,所需費用應由個人承擔,不能擠占企業的職工教育培訓經費。 因此,貴司給職工報銷的研究生學費不能作為職工教育經費按規定在所得稅前扣除
郭老師
2023 05/17 11:20
這種做福利費需要交個稅的。
84784992
2023 05/17 11:23
那做到哪里去呢?
84784992
2023 05/17 11:24
計入什么呢?
郭老師
2023 05/17 11:25
做福利費需要交個稅
郭老師
2023 05/17 11:25
借管理費用福利費,貸應付職工薪酬福利費。
84784992
2023 05/17 11:27
按14%限額扣除?還是直接調增不讓扣?
郭老師
2023 05/17 11:29
你好,按工資的14%抵扣企業所得稅。
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