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問題已解決

進料加工核銷應調整免抵退稅額在免抵退匯總表中帶不出數據,在稅務局數據自檢中出現問題,怎么處理,謝謝

84784993| 提問時間:2023 05/17 14:53
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? 這個是比如 產生原因: 企業申報當期免抵退稅前未取得前期稅務機關進料加工核銷反饋,導致《匯總表》第8欄“進料加工核銷應調整不得免征和抵扣稅額”和第14欄“進料加工核銷應調整免抵退稅額”與稅務機關系統計算的不一致。 一般是按照比如? 處理方法: 獲取前期稅務機關進料加工核銷反饋數據。申報系統會自動將稅務機關反饋的核銷調整額帶入您本期申報《匯總表》相關欄次。
2023 05/17 14:59
84784993
2023 05/17 15:01
你好,我本期的稅已經清繳了,增值稅主表還可以更正嗎
meizi老師
2023 05/17 15:01
你好 ; 可以申請修改的;??
84784993
2023 05/17 15:38
老師,更正申報后,我之前清繳的稅款怎么處理
meizi老師
2023 05/17 15:41
你好;? ? 之前繳納的 ; 可以申請退稅的??
84784993
2023 05/17 15:45
需要去稅務局嗎
84784993
2023 05/17 15:45
你好; 這個是比如 產生原因: 企業申報當期免抵退稅前未取得前期稅務機關進料加工核銷反饋,導致《匯總表》第8欄“進料加工核銷應調整不得免征和抵扣稅額”和第14欄“進料加工核銷應調整免抵退稅額”與稅務機關系統計算的不一致。 一般是按照比如 處理方法: 獲取前期稅務機關進料加工核銷反饋數據。申報系統會自動將稅務機關反饋的核銷調整額帶入您本期申報《匯總表》相關欄次。
meizi老師
2023 05/17 15:46
你好;? 你具體要問什么;? 你看看我 說的;? 有可能是這樣原因導致的? ?
84784993
2023 05/17 15:46
老師,我按照你這個方法重新試了一遍,還是不行
meizi老師
2023 05/17 15:48
你好; 還是不行; 聯系下稅務局 給你 后臺查詢下 數據; 看稅務局系統是什么反饋數據? ?
84784993
2023 05/17 15:55
你好,這個數據是指進料加工核銷反饋數據嗎
meizi老師
2023 05/17 15:56
你好 ; 是的; 這個 可能是反饋這邊數據不對哈? ?
84784993
2023 05/17 17:20
老師,這個反饋是哪一個呢,怎么導出來
84784993
2023 05/17 17:20
我導出了來個都不行
meizi老師
2023 05/17 17:32
你好; 不行; 要找稅務局處理了 。 你們這個要去稅務系統查看下原因??
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