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問題已解決
老師，22年暫估的37萬油費，到今年4月才開回來9.6萬，我應該怎么處理賬務呢？匯算清繳虛的做在今年？之前暫估的還有別的，在一筆分錄上，都是虛估的，一共117萬，現(xiàn)在只回來了部分油票9.6萬那我匯算清繳時，拿不回的發(fā)票，又怎么處理？
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好，實際業(yè)務發(fā)生了多少，當時怎么做的？
2023 05/18 16:33
郭老師 
2023 05/18 16:34
借管理費用
貸其他應付款做的是這一個嗎？
郭老師
2023 05/18 16:34
如果是的話，借在應付款貸以前年度損益調(diào)整117萬，借以前年度損益調(diào)整待其他應付款9.6萬。借利潤分配未分配利潤，貸以前年度損益調(diào)整117萬減9.6萬。
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