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問題已解決

老師,請問稅務師里面所得稅計算方式,有的是:(利潤總額?或者?永久性差異)×25%,有的是:所得稅費用?遞延所得稅負債?遞延所得稅資產。區別是什么?分別在什么時候用

84784991| 提問時間:2023 05/22 16:01
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,CMA,稅務師,中級會計師
您好!第一個是計算應納稅所得額,第二個是計算所得稅費用,是暫時性差異
2023 05/22 16:06
84784991
2023 05/22 16:12
應納稅所得額與所得稅費用的區別是什么?越學越糊涂了
丁小丁老師
2023 05/22 16:16
您好!應納稅所得額,他是在利潤總額的基礎上,加上納稅調增,減掉納稅調減之后得出來的,他是計算應納稅額的基數,應納稅額算的是當期的應交所得稅,所得稅費用等于當期的所得稅費用,加上遞延的所得稅費用。
84784991
2023 05/22 16:48
明白了 謝謝老師
丁小丁老師
2023 05/22 16:59
嗯嗯,好的,有問題再溝通
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