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老師,2022年公司暫估成本200萬,在2023年取得成本發(fā)票,這個(gè)賬要怎么做?

84784972| 提問時(shí)間:2023 05/22 23:12
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好,2023年,借,應(yīng)付賬款,貸,銀行存款等科目。
2023 05/22 23:13
84784972
2023 05/22 23:14
那成本的分錄呢?
84784972
2023 05/22 23:15
2022年的暫估需要先沖紅,然后重新做一筆成本的分錄嗎?
王雁鳴老師
2023 05/22 23:17
同學(xué)你好,先沖紅,再做成本分錄也行。
84784972
2023 05/22 23:19
意思是,做也行不做也是可以的是嗎?
王雁鳴老師
2023 05/22 23:19
同學(xué)你好,是的,做也行不做也可以。
84784972
2023 05/22 23:20
那我要是做的話,因?yàn)槭窃?023年5月份取得的發(fā)票,那就直接在2023年5月份做這兩筆分錄是嗎?
王雁鳴老師
2023 05/22 23:21
同學(xué)你好,是的,做到2023年5月份。
84784972
2023 05/22 23:23
那就是,如果做的話,那就2023年在5月份正常做賬,匯算清繳就按照實(shí)際取到的成本來進(jìn)行匯算清繳,
84784972
2023 05/22 23:24
然后,如果不做的話,就把取得的成本發(fā)票附在暫估那筆分錄上就可以的是嗎?
王雁鳴老師
2023 05/22 23:25
同學(xué)你好,是的,你理解正確。
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