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問題已解決

老師,分公司是22年7月成立,在分公司所在地報了22年3,4季度所得稅都是報的0申報。 但是總公司匯總報了分公司的匯總費用數據,但未按比率分攤給分公司申報所得。 做匯算清繳的時候,稅局說22年沒有備案匯總不能在總公司匯總申報22年年度所得稅匯算清繳啦。我在異地分公司申報企業所得稅時按當年發生的費用數據申報,還是按之前0申報。

84784991| 提問時間:2023 05/23 11:59
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 按調整后的申報
2023 05/23 11:59
84784991
2023 05/23 12:02
也就是說我要調整報表,把0申報改成有數據的所得稅申報。
樸老師
2023 05/23 12:09
對的 按照調整后的申報
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