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比如22年企業所得稅匯算清繳,調增部分,需要在23年提現出賬務分錄嗎?

84785036| 提問時間:2023 05/23 12:16
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,實際有業務的,沒有發票的這種不需要做賬務處理,調表就行。
2023 05/23 12:17
84785036
2023 05/23 12:19
那這樣的話,那個暫估的分錄一直掛賬在賬上,但是匯算又已經調出來了的。
郭老師
2023 05/23 12:19
你好,你虛增的是不是 你看一下前提,我說的是實際有業務,如果是虛增的需要紅沖。
84785036
2023 05/23 12:21
那這個暫估的就是虛增的了,我匯算需要調增,然后,再在2023年賬務上做紅沖該筆分錄是吧?
郭老師
2023 05/23 12:24
對的,是的,是這么多。
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