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結轉損益的憑證已經審核,反結賬重新結賬如何取消審核

84784990| 提問時間:2023 05/23 14:01
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好? 你好親,第一步、反結賬1、進入用友通軟件,打開總賬系統模塊,依次點擊總賬——期末——結賬,2、在彈出的窗口中,選擇要取消結賬的最后一個結賬月份,按Ctrl+Shift+F6組合鍵,再輸入帳套主管的口令即可。 第二步、反記賬1、依次點擊總賬——期末——對賬,2、在彈出的窗口中,直接按Ctrl+H組合鍵,彈出一個提示“恢復記賬前狀態功能已被激活”,再點擊〖確定〗按鈕,3、退出上面的窗口后,再依次點擊總賬——憑證——恢復記賬前狀態,4、在彈出的“恢復記賬前狀態”窗口,根據需要選擇“最近一次記賬前狀態”或“××××年××月初狀態”。其中:最近一次記賬前狀態,即將最近一次記賬的憑證恢復成未記賬憑證,以便重新修改,再記賬。本月月初狀態,即將本月全部己記賬的憑證恢復成未記賬狀態,以便重新修改,再記賬。5、選擇完成后,用鼠標點擊〖確認〗按鈕,輸入帳套主管口令,系統開始進行恢復工作。 第三步、取消審核1、以審核人的身份登陸到用友通軟件,點擊“審核憑證”打開“憑證審核”窗口,可以選中一個或多個已審核的憑證進行取消審核,2、也可以成批取消審核。雙擊其中的任意一行進入“審核憑證”界面,再依次點擊審核——成批取消審核即可。第四步、修改刪除憑證1、取消憑證的審核之后,就可以對錯誤的憑證進行修改和刪除等操作了。2、 修改憑證:直接打開需要修改的憑證修改即可。3、 刪除憑證:(1).打開需要刪除的憑證,依次點擊制單——作廢/恢復,這個時候憑證的左上角就會打上的標志:(2) 再依次點擊制單——整理憑證,選擇所要刪除的憑證所在的憑證期間點擊〖確定〗按鈕,(3)在彈出的“作廢憑證表”界面,按“全選”按鈕或者逐個選擇需要刪除的憑證,點擊〖確定〗,系統會彈出以下的提示信息:如果需要整理憑證斷號選擇“是”,反之選擇“否”。
2023 05/23 14:03
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