你好? 你好親，第一步、反結賬1、進入用友通軟件，打開總賬系統模塊，依次點擊總賬——期末——結賬，2、在彈出的窗口中，選擇要取消結賬的最后一個結賬月份，按Ctrl+Shift+F6組合鍵，再輸入帳套主管的口令即可。 第二步、反記賬1、依次點擊總賬——期末——對賬，2、在彈出的窗口中，直接按Ctrl+H組合鍵，彈出一個提示“恢復記賬前狀態功能已被激活”，再點擊〖確定〗按鈕，3、退出上面的窗口后，再依次點擊總賬——憑證——恢復記賬前狀態，4、在彈出的“恢復記賬前狀態”窗口，根據需要選擇“最近一次記賬前狀態”或“××××年××月初狀態”。其中：最近一次記賬前狀態，即將最近一次記賬的憑證恢復成未記賬憑證，以便重新修改，再記賬。本月月初狀態，即將本月全部己記賬的憑證恢復成未記賬狀態，以便重新修改，再記賬。5、選擇完成后，用鼠標點擊〖確認〗按鈕，輸入帳套主管口令，系統開始進行恢復工作。 第三步、取消審核1、以審核人的身份登陸到用友通軟件，點擊“審核憑證”打開“憑證審核”窗口，可以選中一個或多個已審核的憑證進行取消審核，2、也可以成批取消審核。雙擊其中的任意一行進入“審核憑證”界面，再依次點擊審核——成批取消審核即可。第四步、修改刪除憑證1、取消憑證的審核之后，就可以對錯誤的憑證進行修改和刪除等操作了。2、 修改憑證：直接打開需要修改的憑證修改即可。3、 刪除憑證：(1).打開需要刪除的憑證，依次點擊制單——作廢/恢復，這個時候憑證的左上角就會打上的標志：(2) 再依次點擊制單——整理憑證，選擇所要刪除的憑證所在的憑證期間點擊〖確定〗按鈕，(3)在彈出的“作廢憑證表”界面，按“全選”按鈕或者逐個選擇需要刪除的憑證，點擊〖確定〗，系統會彈出以下的提示信息：如果需要整理憑證斷號選擇“是”，反之選擇“否”。