問題已解決
老師,你好,匯算清繳時,(A105080資產,攤銷及納稅調整明細表)這個表是必須填寫嗎?或則什么情況可以不填寫?



對的,是的,必須填寫的,不管你有沒有固定資產都得填寫,如果沒有固定資產的,這里填寫零保存
2023 05/25 11:30

84784968 

2023 05/25 11:33
表中:資產計稅基礎,是按什么填寫

郭老師 

2023 05/25 11:36
有發票的固定資產的原值。

84784968 

2023 05/25 11:38
稅收折舊額是指本年(2022全年)的折舊總額嗎

郭老師 

2023 05/25 11:39
你好,有發票的固定資產賬上折舊金額是允許抵扣企業所得稅。2022年的。

84784968 

2023 05/25 11:39
最后一欄次累計折舊,攤銷額:是指從開始攤銷起算的全部金額還是指本年一年的呢

郭老師 

2023 05/25 11:43
你好,從開業到現在的折舊。
