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問題已解決

老師,你好,匯算清繳時,(A105080資產(chǎn),攤銷及納稅調(diào)整明細表)這個表是必須填寫嗎?或則什么情況可以不填寫?

84784968| 提問時間:2023 05/25 11:29
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
對的,是的,必須填寫的,不管你有沒有固定資產(chǎn)都得填寫,如果沒有固定資產(chǎn)的,這里填寫零保存
2023 05/25 11:30
84784968
2023 05/25 11:33
表中:資產(chǎn)計稅基礎(chǔ),是按什么填寫
郭老師
2023 05/25 11:36
有發(fā)票的固定資產(chǎn)的原值。
84784968
2023 05/25 11:38
稅收折舊額是指本年(2022全年)的折舊總額嗎
郭老師
2023 05/25 11:39
你好,有發(fā)票的固定資產(chǎn)賬上折舊金額是允許抵扣企業(yè)所得稅。2022年的。
84784968
2023 05/25 11:39
最后一欄次累計折舊,攤銷額:是指從開始攤銷起算的全部金額還是指本年一年的呢
郭老師
2023 05/25 11:43
你好,從開業(yè)到現(xiàn)在的折舊。
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