是門店剛開業(yè)的時(shí)候，管理混亂，造成了收入在充值卡這塊數(shù)據(jù)有誤，都有底單小票可查，以及庫存管理造成的問題，也有票據(jù)

現(xiàn)在是增加了收入，只有增加收入，其他的沒有動(dòng)嗎？

收入有增減，然后成本也有增加

收入的，不管有沒有發(fā)票，納稅調(diào)整明細(xì)表，收入類里面填寫稅收金額就可以的。

成本需要有發(fā)票才可以在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目填寫稅收金額。

那增值稅那塊要怎么處理呢。

以及，在2022年的時(shí)候有收到針對(duì)2021年所得稅匯算的退稅。計(jì)入了以前年度損益，是在做完2021年所得稅匯算清繳后收到的。這筆要在財(cái)務(wù)報(bào)表以及2022年所得稅匯算的時(shí)候怎么調(diào)整呢

增值稅需要去修改之前的申報(bào)表。

不需要填寫的退回來的企業(yè)所得稅，這個(gè)不影響你匯算清繳。

那2022年的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表就有一個(gè)這個(gè)退稅的差額。這樣可以用于申報(bào)年度財(cái)務(wù)報(bào)表么

可以的，可以忽略的。

收入的部分，因?yàn)闆]有把客戶欠款的部分計(jì)入到收入中，之前都用的收付實(shí)現(xiàn)制，現(xiàn)在是在收入的納稅調(diào)整明細(xì)表—其他那填寫稅金金額為-10萬么

稅收金額填寫10萬。收入類的其他里面稅收金額填寫10萬就可以。

老師，我剛才的表述有點(diǎn)問題。是收入現(xiàn)在多計(jì)了10萬，這個(gè)在納稅調(diào)整明細(xì)表-未按權(quán)責(zé)發(fā)生制明細(xì)表里填么，合同金額、帳載、稅收要怎么填呢

你好，填寫稅收金額10萬。其他的不填寫。

那這樣不是調(diào)增了10萬？我多計(jì)了收入不是應(yīng)該調(diào)減么？

你好，你之前所做的收入應(yīng)該增加收入增加利潤(rùn) 增加利潤(rùn)調(diào)增

我應(yīng)該是多計(jì)了收入，那么現(xiàn)在應(yīng)該是利潤(rùn)調(diào)減啊

納稅調(diào)整明細(xì)表收入類，其他填寫賬單金額

稅收和合同金額那要填不

不填寫 其他的不填寫