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老師,企業所得稅匯算清繳的時候,我去年前3季度都是虧損的,最后一個季度有10多萬利潤我要怎么申報

84784947| 提問時間:2023 05/26 09:33
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
按全年累計數據申報的。不是看最后一個季度
2023 05/26 09:35
84784947
2023 05/26 09:38
我要怎么做啊
文文老師
2023 05/26 09:44
按利潤表全年累計數據進行申報
84784947
2023 05/26 09:48
就是年底的利潤表啊
文文老師
2023 05/26 09:55
全年累計盈利10多萬??若四季度交了企業所得稅,匯算時,可能不用交企業所得稅了。
84784947
2023 05/26 10:15
老師幫我看看,這個現在應該怎么處理啊,這是是要繳稅的,還要繳4萬多
84784947
2023 05/26 10:20
這個數據是和賬里一樣的,現在也不能調了吧,去年年底也申報的是這個表
84784947
2023 05/26 10:27
老師我知道了,我這邊勾選了一個減免所得稅優惠明細表然后里面有個數據41323.26
84784947
2023 05/26 10:27
這個金額我不知道哪里來的
文文老師
2023 05/26 10:28
減免所得稅額107040這張表沒有填寫。點開,會自動填寫好數字。
84784947
2023 05/26 10:41
老師企業所得稅中職工薪酬支出及納稅調整明細表,需要填寫嗎
文文老師
2023 05/26 10:48
職工薪酬支出及納稅調整明細表,需要填寫
84784947
2023 05/26 10:56
那我只填寫實際的工資總額行不行
文文老師
2023 05/26 11:08
若都已經發放,賬載,實際,稅收三者一致
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