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老師，企業所得稅匯算清繳的時候，我去年前3季度都是虧損的，最后一個季度有10多萬利潤我要怎么申報
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按全年累計數據申報的。不是看最后一個季度
2023 05/26 09:35
84784947 
2023 05/26 09:38
我要怎么做啊
文文老師 
2023 05/26 09:44
按利潤表全年累計數據進行申報
84784947
2023 05/26 09:48
就是年底的利潤表啊
文文老師
2023 05/26 09:55
全年累計盈利10多萬？？若四季度交了企業所得稅，匯算時，可能不用交企業所得稅了。
84784947
2023 05/26 10:15
老師幫我看看，這個現在應該怎么處理啊，這是是要繳稅的，還要繳4萬多
84784947
2023 05/26 10:20
這個數據是和賬里一樣的，現在也不能調了吧，去年年底也申報的是這個表
84784947
2023 05/26 10:27
老師我知道了，我這邊勾選了一個減免所得稅優惠明細表然后里面有個數據41323.26
84784947
2023 05/26 10:27
這個金額我不知道哪里來的
文文老師
2023 05/26 10:28
減免所得稅額107040這張表沒有填寫。點開，會自動填寫好數字。
84784947
2023 05/26 10:41
老師企業所得稅中職工薪酬支出及納稅調整明細表，需要填寫嗎
文文老師
2023 05/26 10:48
職工薪酬支出及納稅調整明細表，需要填寫
84784947
2023 05/26 10:56
那我只填寫實際的工資總額行不行
文文老師
2023 05/26 11:08
若都已經發放，賬載，實際，稅收三者一致
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