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問題已解決

我公司是生產型企業,上月出口一批貨物,其中大部分貨物是零退稅率的,小部分是13%退稅率的,請問這批貨物在出口退稅管理系統是全部申報還是只申報13%退稅率的貨物,進項發票如何處理

84785035| 提問時間:2023 05/26 11:48
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,退稅是是零的,這些你看一下它是免稅還是視同內銷,如果是免稅的話,這一部分進項需要轉出,不允許抵扣。
2023 05/26 11:56
84785035
2023 05/26 12:27
進項發票勾選抵扣后再做轉出嗎?
郭老師
2023 05/26 12:32
對的,是的,是這么做的。
84785035
2023 05/26 12:56
材料進項如何劃分是用于內銷的還是外銷的呢
郭老師
2023 05/26 12:59
生產一個產品用多少材料,你們能分出來嗎?你結轉成本怎么結轉?
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