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老師 ，我們公司有沒收到的發票，當時做的暫估，現在確定收不到了，匯算清繳也調增了。請問我的賬務上該怎么處理呢，暫估一直吊在那里還是該怎么處理一下。
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你好，這個是虛增的業務嗎？如果是的話，借應付賬款貸以前年度損益調整，借以前年度損益調整，貸利潤分配未分配利潤。
2023 05/31 15:01
84785039 
2023 05/31 15:05
貨是買了的，就是當時的單價談的是不含稅單價，后來我們需要開票這個事情就沒談下來。
郭老師 
2023 05/31 15:07
你好，那你當時賬上付錢了吧。
84785039
2023 05/31 15:08
老板自己給的錢
84785039
2023 05/31 15:09
因為老板一開始沒準備讓賣方開票
84785039
2023 05/31 15:10
暫估的時候我做的，借庫存商品 貸應付賬款
郭老師
2023 05/31 15:11
借應付賬款，貸其他應付款
84785039
2023 05/31 15:14
不好意思，我沒明白，為什么轉入其他應付里面了，付給誰呢，票沒開的。
郭老師
2023 05/31 15:17
你好，應付賬款是紅沖你暫估的，其他應付款是你們老板替你們支付的，你欠了人家的錢。
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